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湖北广播电视台2019年部门决算信息公开

发布时间 :2020-08-25

二、部门决算单位构成

三、2019年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2019年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位概况

湖北广播电视台是我省文化体制改革的产物,是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络、报刊等资源的综合性传媒机构。2006年3月,经国家广电总局和省委、省政府批准,成立湖北省广播电视总台,为省政府直属正厅级事业单位。2006年10月,省政府下达“三定”方案,撤销原湖北人民广播电台、湖北电视台、楚天广播电台、湖北电视经济频道建制,正式组建总台,省广电局28家宣传保障机构及经营实体也划归总台管理。2011年10月,湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台,同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团,成功搭建起宣传性事业和经营性产业协调发展的全新体系。

二、部门决算单位构成

2019年度我台纳入省财政部门决算的事业单位有11个,其中公益一类事业单位7个,公益二类事业单位4个。具体构成如下:

1、湖北广播电视台(本级)

2、湖北龟山广播电视发射台

3、湖北广播电视台广播发射台

4、湖北随州广播电视发射台

5、湖北省广播电视微波总站

6、湖北广播电视台后勤服务中心

7、湖北省广播电视研究所

8、湖北省音像资料馆

9、湖北省广播电视学校

10、湖北电视剧摄制基地

11、湖北卫星广播电视地球站

三、2019年度部门决算收支变动增减情况

2011年10月,湖北广播电视台成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团。2019年台本级部门预算只含财政性资金部分,产业经营部分编入国有资本经营预算。

1.收入决算情况

2019年度总收入86800.8万元,较上年增加38430.2万元,增幅79.4%,主要是财政补助收入增加。由以下几方面组成:

(1)财政补助收入67447.7万元,较上年增加32286万元,增幅92%,主要为2019年新增广电传媒基地八年期地方债1亿元、广电传媒基地专项建设资金1.6亿元、长江云省级融媒平台项目5000万元和技术设备更新改造经费2490万元;

(2)事业收入4570.4万元,主要为所属事业单位传输费、租金、代维费、学校学费等收入,较上年增长1630.62万元,增幅55.5%,主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入增加;

(3)台本级补助所属事业单位上级补助收入4198.7万元,较上年减少3214.28万元,减幅43.4%,主要是后勤服务中心补助收入减少;

(4)其他收入7.8万元;

(5)上年结转结余及用事业基金弥补10576.2万元,主要为传媒基地地方债年初结转1亿元,随州发射台、龟山发射台和广播发射台项目支出结转268万元,广播电视学校用事业基金弥补收支差额300万元。

2.支出决算情况

2019年度部门决算总支出86341.5万元,较上年增加37367.1万元,增幅76.3%,主要是财政拨款支出增加。由以下几方面组成:

(1)人员经费24169.6万元,较上年增加267.32万元,增幅1.1%;

(2)日常公用经费及其他资本性支出4186.2万元,较上年减少565.7万元,减幅11.9%,主要是2019年加强预算控制,减少业务费用开支;

(3)项目支出57985.7万元,较上年增加40174.3万元,增幅225.6%,主要是本年使用上年结转广电传媒基地地方债补助资金1亿元;新增广电传媒基地八年期地方债1亿元;新增广电传媒基地专项建设资金1.6亿元。

3.结转结余情况

年末结余分配301.3万元,主要为龟山发射台、广播发射台、随州发射台其他收入结余;年末结转结余158万元,主要是龟山发射台和随州发射台非财政补助项目支出结转。

四、“三公”经费支出情况说明

全台“三公”经费40.6万元,较上年减少12.6万元,减幅23.7%。其中公务用车运行费37.3万元,较上年减少9.1万元,减幅19.6%;公务接待费3.3万元,较上年减少3.5万元,减幅51.5%;因公出国费0万元。2019年国内公务接待182批次,接待人数748人,未安排车辆购置,车辆保有辆164辆,主要是转播车、采访车和技术用车。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。我台“三公”经费支出未使用财政资金,资金来源全部为经营性资金,故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费执行情况说明

2019年我台机关运行经费主要是日常公用经费,实际支出3845.9万元,较上年减少57万元,减幅1.5%,具体包括:办公费166.4万元、印刷费35.15万元、咨询费6.73万元、手续费3.52万元、水费148.3万元、电费1117.4万元、邮电费10.7万元、物业管理费75.26万元、差旅费265.6万元、维修维护费534.7万元、租赁费8.9万元、培训费1万元、公务接待费3.33万元、劳务费212.5万元、工会经费66万元、福利费21.53万元、公务用车运行维护费37.3万元、其他交通费用472.92万元、税金及附加23.64万元、其他商品和服务支出635万元。我台机关运行经费大部分来源于经营性资金,只有少量来源于一般公共预算财政拨款,故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中商品和服务支出金额为328.43万元。

六、政府采购执行情况说明

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